北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心2022年预算
北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六) 政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一) 项目绩效目标情况说明
(十二) 绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二项目支出绩效表
北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会文件朝编【2020】26号调整区农服中心所属事业单位设置。整合北京市朝阳区动物疫病预防控制中心和北京市朝阳区植物保护检疫站(北京市朝阳区农产品质量安全综合检测站)组建北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心，加挂北京市朝阳区农产品质量安全综合检测站牌子，为区农服中心所属事业单位，机构规格相当正科级，公益一类，经费形式财政拨款(全额)。
主要职责：承担本区动物疫病预报预测和统计报告。开展兽医技术研究与推广，为辖区内重大动物疫病处置和扑灭提供技术支持。组织国家规定的动物疫病预防用生物制品的供应，承担应急防疫物资和技术的储备。负责开展农业有害生物的检验、识别、诊断。负责对动物及动物产品的兽药残留检测。负责兽(鱼)药、饲料等质量检测。负责养殖水域的水质监测、检测。负责重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。负责蔬菜水果的农药、重金属残留监测、检测。负责林果及蜂产品质量检测。负责农药质量检测。负责为农产品质量安全监管提供数据支持。协助开展动物及动物产品的检疫。协助辖区内病死动物及动物产品无害化处理。协助重大动物疫病风险评估及应急演练。协助上级部门开展土壤、水、农产品等取样及制备。协助开展对全区社区(村)基层防疫人员的培训、考核。协助开展动植物疫病防控相关科普知识宣传。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心行政编制 0人，实际0人；事业编制70 人，实际68人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。 离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、 强化大局意识，坚持稳中求进的工作总基调，坚持首善标准，统筹做好防控工作。总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央决策部署及全国重大动物疫病防控工作视频会议精神，深入落实农业农村部和市区的工作部署，突出技术支撑职能，按照防疫优先、保供为要的总体要求，抓好各项措施落地和创新提升，统筹做好动物防疫工作。要抓好新修订《中华人民共和国动物防疫法》的宣传贯彻，完善和落实防控制度机制，全面推进依法防疫。紧密围绕冬奥会保障等重大活动保障，扎实开展动物疫病免疫预防，强化监测、净化与风险评估等技术性工作，毫不松懈抓好重大动植物疫病和主要人畜共患病防控等重点任务，在防控新型冠状病毒肺炎工作中，分发挥专业技术和体系优势，统筹做好风险地区动物疫情防控，按照相关要求规范做好消毒、人员管控等工作，严防“两疫”叠加。全面落实《兽药生物制品经营管理办法》，对疫苗实行二维码追溯制度，强化冷链管理，保障生物制品安全供应。
2、协助完成新实验室建设及搬迁工作的同时，将全力开展农残、兽残风险监测工作，做到区内基地、样品全覆盖监测，保证检测结果及时上报，为上级决策提供详实可靠、全面准确的数据支持。开展新项目研究，进一步提高农产品质量的风险监测水平，强化和落实农产品质量安全的监管工作。
3、推动党史学习教育成效落地，促进学习更加全面、领会更加深入。领导班子要落实主体责任，结合单位实际，把工作落细落实。基层党组织要把党史学习教育作为加强基层党建工作的重要政治任务。坚持把纪律和规矩挺在前面，严明纪律、严守规矩。坚持把党内监督作为监督形式中最基本的、第一位的工作来抓，把上级对下级、同级之间以及下级对上级的监督充分运用起来，为全面从严治党、严肃党内政治生活提供有力保障。
二、收入预算说明
2022年收入预算4309.337633万元，比2021年3124.043361万元增加1185.294272万元，增长37.94%。其中：本年财政拨款收入4142.0951万元比2021年3071.812200万元增加1070.2829万元增长34.84%。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算
2197.846633万元，占总支出预算51%，比2021年2198.868598万元减少1.021965万元，减少0.046%。
(二)项目支出预算
2111.491000万元，占总支出预算49%，比2021年925.174763万元增加1186.316237万元，增加128.23%。
原因为2022年新增动植物疫病和农产品质量安全综合检测站实验室建设项目资金1317.5960万元，减少自备井置换工程项目资金152.82万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算23.803500万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算23.850000万元减少0.046500万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算0.5985万元，2021年预算数0.63万元，比2021年预算数0.630000万元减少0.031500万元。主要原因：人员减少。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数23.205000万元，比2021年减少预算数23.22万元0.015000万元。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心部门政府采购预算总额1242.403140万元，其中：政府采购货物预算1.000000万元，政府采购工程预算1141.595140万元，政府采购服务预算99.808000万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心政府购买服务预算0万元。
七、机关运行经费情况说明
无 。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，汽车10辆，170.633300万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、 项目支出绩效目标情况说明
2022年北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心填报绩效目标的预算项目16个。详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
“2021年年度无财政事后绩效评价项目”。
十三、名词解释
“无专业性较强的名词”。